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Bandi di gara e contratti 2015

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
617916369D dipinture scuole belle Volpi e collodi	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Manutencoop Facility Management S.p.a. 02402671206	24098.36	23/06/2015 26/10/2015	24098.36
Z021426670 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DIDATTICA FUCINI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBRERIA ZARBO s.a.s. 02044950273	27.76	20/04/2015 08/05/2015	27.76
Z06134F12B LABORATORIO DI STORIA PLESSO VALERI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 03964550267	2100.00	09/03/2015 26/05/2015	2100.00
Z0713F15B8 TRASPORTO USCITA DIDATTICA CAMPO SPORTIVO CORNARO 1 GIORNI 4-11-18-25	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TUNDO VINCENZO SRL 03733040756	147.64	16/06/2015 16/06/2015	147.64
Z07168499A FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MAMELI A.S. 2014/15	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAGGIARI S.p.A. 00150470342	456.87	12/10/2015 12/10/2015	456.87
Z0813E9978 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER INS. PLESSO VALERI E FUCINI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222	113.96	08/04/2015 16/04/2015	113.96
Z09134F1FA TRASPORTO USCITA DEL 29/05/2015 FORTE COSENZ TESSERA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TUNDO VINCENZO SRL 03733040756	618.65	15/06/2015 15/06/2015	618.65
Z0916AFA6E FORNITURA VIDEOPROIETTORE PLESSO FUCINI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271	439.00	22/10/2015 22/10/2015	439.00
Z0B12F97D2 ACQUISTO LIBRI PER PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI ANNO 2015 - ESENTE IVA ai sensi dell’art.74 lett. c) del DPR n.633/1972.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PACINOTTI SRL 04144590272	92.90	12/02/2015 31/03/2015	92.90
Z0C16F35AD SOGGIORNO DIDATTICO NATURALISTICO PRIMOLANO CLASSI I VOLPI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LOCANDA ITALIA SNC DI PAOLO PERINI & CO. 03703610240	6263.63	22/10/2015 26/11/2015	6263.63
Z0D12BB62A FORNITURA STAMPA DIGITALE PAGELLE PLESSI PRIMARIE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAGGIARI S.p.A. 00150470342	415.16	18/02/2015 18/02/2015	415.16
Z0D13E8830 FORNITURA MATERIALE PER SOSTEGNO PLESSO VALERI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAGGIARI S.p.A. 00150470342	38.49	09/04/2015 09/04/2015	38.49
Z0F12FC600 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI PLESSO VOLPI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PACINOTTI SRL 04144590272	156.23	18/03/2015 19/06/2015	156.23
Z1413A0038 FORNITURA KIT POWER LINE PLESSO COLLODI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271	48.00	31/03/2015 31/03/2015	48.00
Z151505986 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIOSAN SNC 04074290281	111.37	03/07/2015 03/07/2015	111.37
Z1713C7196 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA FUCINI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBRERIA ZARBO s.a.s. 02044950273	164.00	25/03/2015 25/03/2015	164.00
Z1B13F1249 TRASPORTO USCITA CORNARO 1 SEZ. 3 DEL 21/05/2015 S. GIULIANO PER D.B.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TUNDO VINCENZO SRL 03733040756	36.91	16/06/2015 16/06/2015	36.91
Z1D1351E96 SPESA ANNUA LINEA ADSL SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	468.42	04/03/2015 21/12/2015	468.42
Z1F1431DC2 corso di acquaticità Cornaro 1 e 2	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	A.S.D.B.N. NUOTATORI VENEZIANI -PISCINE E PALESTRE DEL PARCO 01741200271	1225.00	03/06/2015 03/07/2015	1225.00
Z2014BEB25 fornitura lim + kit	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	C2 01121130197	1299.00	03/06/2015 03/06/2015	1299.00
Z21144231A TRASPORTO USCITA DEL 7/05/2015 VIGILI DEL FUOCO CORNARO 1	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TUNDO VINCENZO SRL 03733040756	337.45	16/06/2015 16/06/2015	337.45
Z23143D04D FORNITURA SCHERMO PER NOTEBOOK	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271	80.00	28/05/2015 28/05/2015	80.00
Z261506BD5 FORNITURA KIT POWER LINE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271	48.00	03/07/2015 03/07/2015	48.00
Z29151F6CA noleggio fot. Collodi + ecc copie plesso Collodi fotocopiatore Kyocera	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TE.MA UFFICIO srl 02175220272	360.00	27/08/2015 03/12/2015	360.00
Z291734201 FORNITURA CARTUCCIA PER FAX SEGRETERIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271	68.00	26/11/2015	0.00
Z2E13761B9 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PLESSO FUCINI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAGGIARI S.p.A. 00150470342	577.42	24/03/2015 24/03/2015	577.42
Z3213D0FDB trasporto uscita didattica del 9 aprile 2015 plesso Fucini	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TUNDO VINCENZO SRL 03733040756	44.82	25/05/2015 25/05/2015	44.82
Z37151357D FORNITURA CARTUCCE LABORATORIO PER ATTIVAZIONE CITY CAMPS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271	74.50	06/07/2015 06/07/2015	74.50
Z38140AF09 ANTIVIRUS PER DIDATTICA PLESSI PRIMARIA E SEC. I GRADO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	AEMME SYSTEM s.r.l. 03296900271	961.91	20/04/2015 20/04/2015	961.91
Z3A13E3922 FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA DAL TITOLO "LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA" IL 15/04/2015.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAGGIARI S.p.A. 00150470342	245.00	09/04/2015 22/04/2015	245.00

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