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Bandi di gara e contratti 2015

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/Fine lavori Importo liquidato €
617916369D
dipinture scuole belle Volpi e collodi
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Manutencoop Facility Management S.p.a.
02402671206
24098.36 23/06/2015
26/10/2015
24098.36
Z021426670
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DIDATTICA FUCINI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRERIA ZARBO s.a.s.
02044950273
27.76 20/04/2015
08/05/2015
27.76
Z06134F12B
LABORATORIO DI STORIA PLESSO VALERI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
03964550267
2100.00 09/03/2015
26/05/2015
2100.00
Z0713F15B8
TRASPORTO USCITA DIDATTICA CAMPO SPORTIVO CORNARO 1 GIORNI 4-11-18-25
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TUNDO VINCENZO SRL
03733040756
147.64 16/06/2015
16/06/2015
147.64
Z07168499A
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MAMELI A.S. 2014/15
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SPAGGIARI S.p.A.
00150470342
456.87 12/10/2015
12/10/2015
456.87
Z0813E9978
ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER INS. PLESSO VALERI E FUCINI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.
01063120222
113.96 08/04/2015
16/04/2015
113.96
Z09134F1FA
TRASPORTO USCITA DEL 29/05/2015 FORTE COSENZ TESSERA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TUNDO VINCENZO SRL
03733040756
618.65 15/06/2015
15/06/2015
618.65
Z0916AFA6E
FORNITURA VIDEOPROIETTORE PLESSO FUCINI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AEMME SYSTEM s.r.l.
03296900271
439.00 22/10/2015
22/10/2015
439.00
Z0B12F97D2
ACQUISTO LIBRI PER PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI ANNO 2015 - ESENTE IVA ai sensi dell’art.74 lett. c) del DPR n.633/1972.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PACINOTTI SRL
04144590272
92.90 12/02/2015
31/03/2015
92.90
Z0C16F35AD
SOGGIORNO DIDATTICO NATURALISTICO PRIMOLANO CLASSI I VOLPI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LOCANDA ITALIA SNC DI PAOLO PERINI & CO.
03703610240
6263.63 22/10/2015
26/11/2015
6263.63
Z0D12BB62A
FORNITURA STAMPA DIGITALE PAGELLE PLESSI PRIMARIE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SPAGGIARI S.p.A.
00150470342
415.16 18/02/2015
18/02/2015
415.16
Z0D13E8830
FORNITURA MATERIALE PER SOSTEGNO PLESSO VALERI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SPAGGIARI S.p.A.
00150470342
38.49 09/04/2015
09/04/2015
38.49
Z0F12FC600
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI PLESSO VOLPI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PACINOTTI SRL
04144590272
156.23 18/03/2015
19/06/2015
156.23
Z1413A0038
FORNITURA KIT POWER LINE PLESSO COLLODI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AEMME SYSTEM s.r.l.
03296900271
48.00 31/03/2015
31/03/2015
48.00
Z151505986
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIOSAN SNC
04074290281
111.37 03/07/2015
03/07/2015
111.37
Z1713C7196
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA FUCINI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRERIA ZARBO s.a.s.
02044950273
164.00 25/03/2015
25/03/2015
164.00
Z1B13F1249
TRASPORTO USCITA CORNARO 1 SEZ. 3 DEL 21/05/2015 S. GIULIANO PER D.B.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TUNDO VINCENZO SRL
03733040756
36.91 16/06/2015
16/06/2015
36.91
Z1D1351E96
SPESA ANNUA LINEA ADSL SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TELECOM ITALIA SPA
00488410010
468.42 04/03/2015
21/12/2015
468.42
Z1F1431DC2
corso di acquaticità Cornaro 1 e 2
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO A.S.D.B.N. NUOTATORI VENEZIANI -PISCINE E PALESTRE DEL PARCO
01741200271
1225.00 03/06/2015
03/07/2015
1225.00
Z2014BEB25
fornitura lim + kit
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO C2
01121130197
1299.00 03/06/2015
03/06/2015
1299.00
Z21144231A
TRASPORTO USCITA DEL 7/05/2015 VIGILI DEL FUOCO CORNARO 1
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TUNDO VINCENZO SRL
03733040756
337.45 16/06/2015
16/06/2015
337.45
Z23143D04D
FORNITURA SCHERMO PER NOTEBOOK
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AEMME SYSTEM s.r.l.
03296900271
80.00 28/05/2015
28/05/2015
80.00
Z261506BD5
FORNITURA KIT POWER LINE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AEMME SYSTEM s.r.l.
03296900271
48.00 03/07/2015
03/07/2015
48.00
Z29151F6CA
noleggio fot. Collodi + ecc copie plesso Collodi fotocopiatore Kyocera
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TE.MA UFFICIO srl
02175220272
360.00 27/08/2015
03/12/2015
360.00
Z291734201
FORNITURA CARTUCCIA PER FAX SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AEMME SYSTEM s.r.l.
03296900271
68.00 26/11/2015 0.00
Z2E13761B9
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PLESSO FUCINI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SPAGGIARI S.p.A.
00150470342
577.42 24/03/2015
24/03/2015
577.42
Z3213D0FDB
trasporto uscita didattica del 9 aprile 2015 plesso Fucini
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TUNDO VINCENZO SRL
03733040756
44.82 25/05/2015
25/05/2015
44.82
Z37151357D
FORNITURA CARTUCCE LABORATORIO PER ATTIVAZIONE CITY CAMPS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AEMME SYSTEM s.r.l.
03296900271
74.50 06/07/2015
06/07/2015
74.50
Z38140AF09
ANTIVIRUS PER DIDATTICA PLESSI PRIMARIA E SEC. I GRADO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AEMME SYSTEM s.r.l.
03296900271
961.91 20/04/2015
20/04/2015
961.91
Z3A13E3922
FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA DAL TITOLO "LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA" IL 15/04/2015.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SPAGGIARI S.p.A.
00150470342
245.00 09/04/2015
22/04/2015
245.00

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